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2018年
清遠廣播電視臺
部門預算
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目 錄
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第一部分 ?清遠廣播電視臺概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 ?2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 ?2018年部門預算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?清遠廣播電視臺概況
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一、主要職責
清遠廣播電視臺是清機編【2018】5號文定編的公益二類事業(yè)單位。單位主要職能是宣傳貫徹黨和政府的方針、政策、轉播中央及省級電臺電視的主要節(jié)目；制作市委市政府中心工作的電臺電視節(jié)目；管理有線電視、衛(wèi)星電視廣播的收轉傳輸；承辦市委市政府和上級廣播電視部門交辦的其他事務。
????二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為廳（委、局、辦）本級預算。
（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：
單位內(nèi)設機構及人員情況：黨政辦16人、人辦資源部6人、財務部9人、總編室10人、經(jīng)營管理部8人、技術中心41人、傳輸中心18人。
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第二部分 ?2018年部門預算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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?單位：清遠廣播電視臺 ? |
單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目 |
2018年預算 |
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一、財政拔款 |
678.00 |
一、基本支出 |
- |
|
二、財政專戶拔款 |
- |
二、項目支出 |
678.00 |
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三、其他資金 |
- |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
- |
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本年收入合計 |
678.00 |
本年支出合計 |
678.00 |
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四、上級補助收入 |
- |
四、對附屬單位補助支出 |
- |
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五、附屬單位上繳收入 |
- |
五、上繳上級支出 |
- |
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
- |
六、結轉下年 |
- |
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收入總計 |
678.00 |
支出總計 |
678.00 |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 |
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表2 |
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|
收入總體情況表 |
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單位：清遠廣播電視臺 |
????????????單位：萬元 |
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|
項目 |
2018年預算 |
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|
一、預算撥款 |
678.00 |
||
|
????一般公共預算撥款 |
678.00 |
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|
????基金預算撥款 |
- |
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|
二、財政專戶撥款 |
- |
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|
????教育收費 |
- |
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????其他財政收入撥款 |
- |
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|
三、其他資金 |
- |
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|
????事業(yè)收入 |
- |
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????事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
- |
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????其他收入 |
- |
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本 年 收 入 合 計 |
678.00 |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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收 入 總 計 |
678.00 |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位：清遠廣播電視臺 |
????????????單位：萬元 |
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項目 |
2018年預算 |
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一、基本支出 |
- |
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????工資福利支出 |
- |
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????一般商品和服務支出 |
- |
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????對個人和家庭的補助 |
- |
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????其他資本性支出等 |
- |
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二、項目支出 |
678.00 |
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????日常運轉類項目 |
328.00 |
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????政府購買服務類項目 |
- |
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|
????其他類項目 |
- |
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????科技研發(fā)類項目 |
- |
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????基本建設類項目 |
- |
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????補助企事業(yè)類項目 |
- |
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|
????信息化運維類項目 |
- |
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|
????專項業(yè)務類項目 |
350.00 |
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????因公出國（境）項目 |
- |
||
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????信息系統(tǒng)建設類項目 |
- |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
- |
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本 年 支 出 合 計 |
678.00 |
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四、對附屬單位補助支出 |
- |
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|
五、上繳上級支出 |
- |
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六、結轉下年 |
- |
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支 出 總 計 |
678.00 |
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表4 |
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財政拔款收支總表 |
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單位：清遠廣播電視臺 |
單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
項目 |
2018年預算 |
項目 |
2018年預算 |
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|
一、一般公共預算 |
678.00 |
一、一般公共預算 |
678.00 |
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|
二、政府性基金預算 |
- |
二、政府性基金預算 |
- |
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|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
- |
三、國有資本經(jīng)營預算 |
- |
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本年收入總計 |
678.00 |
本年支出總計 |
678.00 |
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表5 |
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一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠廣播電視臺 ???????????????????????????????????????單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
?一般公共預算支出 |
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?小計 |
其中：基本支出 |
?項目支出 |
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|
合計 |
?678.00 |
- |
?678.00 |
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|
201 |
一般公共服務支出 ??????????????????????????????????????????? |
?678.00 |
- |
?678.00 |
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20132 |
組織事務 ??????????????????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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|
2013250 |
事業(yè)運行 ??????????????????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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|
2013299 |
其他組織事務支出 ??????????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 ????????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 ????????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 ??????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
|||||||
|
20808 |
撫恤 ??????????????????????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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|
2080801 |
死亡撫恤 ??????????????????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 ????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 ??????????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 ??????????????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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221 |
住房保障支出 ??????????????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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22102 |
住房改革支出 ??????????????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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2210201 |
住房公積金 ????????????????????????????????????????????????? |
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- |
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表6 |
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一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
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|
單位名稱：清遠廣播電視臺 ????????????????????????????????????????????單位：萬元 |
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|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
?2018年預算 |
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合 ????計 |
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無 |
無 |
無 |
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表7 |
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一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
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|
單位名稱：清遠廣播電視臺 ?????????????????????????????????????????????單位：萬元 |
||
|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
?2018年預算 |
|
? |
合 ????計 |
?678.00 |
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
- |
|
????[50306]設備購置 |
????[31002]辦公設備購置 |
- |
|
????[50307]大型修繕 |
????[31003]專用設備購置 |
- |
|
????[50399]其他資本性支出 |
????[31007]信息網(wǎng)絡及軟件更新 |
- |
|
? |
????[31006]大型修繕 |
- |
|
? |
????[31099]其他資本性支出 |
?678.00 |
|
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表8 |
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|
一般公共預算安排行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
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|
單位名稱：清遠廣播電視臺 ??????????????????????????????????????????????單位：萬元 |
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|
項 ???????目 |
2018年預算 |
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|
行政經(jīng)費 |
公務接待費 |
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|
“三公”經(jīng)費 |
- |
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?????其中：（一）因公出國（境）支出 |
- |
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???????????（二）公務用車購置及運行維護支出 |
- |
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|
????????????????1、公務用車購置 |
- |
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????????????????2、公務用車運行維護費 |
- |
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|
???????????（三）公務接待費支出 |
- |
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注： |
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1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不 |
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|
包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印 |
|||||
|
刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常管 |
|||||
|
理費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一 |
|||||
|
般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公房屋維修租賃、購置費（包 |
|||||
|
括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等。 |
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2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中： |
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因公出國（境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、 |
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|
伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位 |
|||||
|
公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接 |
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待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的國內(nèi)公務接待（外賓接待)費用。 |
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表9 |
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2018年政府性基金預算支出情況表 |
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單位名稱：清遠廣播電視臺 ????????????????????????????????單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
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|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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- |
- |
- |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有 |
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關要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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表10 |
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2018年部門預算基本支出預算表 |
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單位名稱：清遠廣播電視臺 ?????????????????????????????????????????單位：萬元 |
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|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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2018 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計 |
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- |
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表11 |
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2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱：清遠廣播電視臺 ????????????????????????????????????????????單位：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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2018 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計 |
678 |
678 |
678 |
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- |
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第三部分 ?2018年部門預算情況說明
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一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算678萬元，比上年增加437萬元，增長181%，主要原因是項目收入增加；支出預算678萬元，比上年增加437萬元，增長181%，主要原因是項目支出增加。
?
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是無。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是無；公務用車購置及運行費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是無；公務接待費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是無。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
????2018年，本部門機關運行經(jīng)費安排0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是無。其中：辦公費0，印刷費0，郵電費0，差旅費0，會議費0，福利費0，日常維修費0，專用材料及一般設備購置費0，辦公用房水電費0，辦公用房取暖費0，辦公用房物業(yè)管理費0，公務用車運行維護費0等。
四、政府采購情況
?????2018年本部門政府采購安排678萬元，其中：貨物類采購預算200萬元，工程類采購預算128萬元，服務類采購預算350萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：0，分布構成情況為：0，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：0，資產(chǎn)變動情況為：0。
六、預算績效信息公開情況
2018年，本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況：預計成功舉辦創(chuàng)建全國文明城市中國公益廣告大會宣傳推介活動。
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第四部分 ?名詞解釋
（說明：本項為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財政預算編制方面名詞。）
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