一、關(guān)于清遠市節(jié)能監(jiān)察中心2016年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
2016 年總收入合計 259.48 萬元；支出總計259.48 萬元。
二、關(guān)于清遠市節(jié)能監(jiān)察中心2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
清遠市節(jié)能監(jiān)察中心2016年一般公共預(yù)算基本支出 259.48萬元，其中：
人員經(jīng)費222.28 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費37.2 萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車購置、辦公設(shè)備購置。
如有增減變化，說明原因。因機構(gòu)調(diào)整，原市裝備辦并入市節(jié)能監(jiān)察中心。
三、清遠市節(jié)能監(jiān)察中心2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
清遠市節(jié)能監(jiān)察中心2016年安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計 5.93 萬元，比2015年預(yù)算減少 0 萬元，下降 0 %。其中：
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算 0 萬元，與2015年相比（增加或減少，原因分析）。
公務(wù)用車運行維護費3.2 萬元，比2015年預(yù)算減少 0 萬元。公務(wù)用車購置費 0 萬元，比2015年預(yù)算減少 0 萬元。（增加或減少，原因分析）因機構(gòu)調(diào)整，原市裝備辦并入市節(jié)能監(jiān)察中心。
公務(wù)接待費預(yù)算2.73 萬元，比2015年預(yù)算減少 0 萬元，主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務(wù)接待費預(yù)算支出
四、關(guān)于清遠市節(jié)能監(jiān)察中心2016年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
如有政府性基金收支則進行說明。
如無政府性基金收支，“清遠市節(jié)能監(jiān)察中心2016年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。”
2016年預(yù)算單位“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |||
單位：萬元 | |||
110103 | 清遠市節(jié)能監(jiān)察中心 | ||
代碼 | 項目 | 預(yù)算數(shù) | |
30212 | 因公出國（境）費用 | 0 | |
30217 | 公務(wù)接待費 | 2.73 | |
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 3.20 | |
合計 | 5.92 | ||
2016年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出明細表 | ||||||||||
單位：元 | ||||||||||
110103 | 清遠市節(jié)能監(jiān)察中心 | |||||||||
項目名稱 | 2016年預(yù)算數(shù) | 編制數(shù) | 實際供養(yǎng)數(shù) | 人均月/年標準 | ||||||
一、個人經(jīng)費 | 1,629,918 | 23 | 23 | |||||||
其中：節(jié)日費 | 184,000 | 8,000 | ||||||||
二、改革性補貼 | 331,200 | |||||||||
其中：住房公積金 | 331,200 | 1,200 | ||||||||
車改補貼 | ||||||||||
三、公用經(jīng)費 | 322,000 | 14,000 | ||||||||
四、專項經(jīng)費（資金） | 50,000 | |||||||||
五、對個人和家庭補助 | 261,676 | |||||||||
其中：節(jié)日費 | 40,000 | 8,000 | ||||||||
醫(yī)療保險費 | 66,516 | 241 | ||||||||
遺屬補助 | 598 | |||||||||
合計 | 2,594,794 | |||||||||
功能分類科目 | 經(jīng)濟分類科目 | |||||||||
代碼 | 名稱 | 金額 | 代碼 | 名稱 | 金額 | |||||
2060501 | 機構(gòu)運行 | 1,951,918 | 30101 | 基本工資 | 572,378 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 331,200 | 30102 | 津貼補貼 | 873,540 | |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 195,160 | 30199 | 其他工資福利支出 | 184,000 | |||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 66,516 | 30201 | 辦公費 | 84,244 | |||||
2080801 | 死亡撫恤 | 30205 | 水費 | 1,500 | ||||||
2111001 | 能源節(jié)約利用 | 50,000 | 30206 | 電費 | 20,000 | |||||
- | 30211 | 差旅費 | 75,000 | |||||||
- | 30212 | 因公出國費用 | ||||||||
- | 30215 | 會議費 | 32,000 | |||||||
- | 30217 | 公務(wù)接待費 | 27,256 | |||||||
- | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 32,000 | |||||||
- | 30299 | 其他商品和服務(wù)支 | 100,000 | |||||||
- | 30301 | 離休費 | ||||||||
- | 30302 | 退休費 | 155,160 | |||||||
- | 30304 | 撫恤金 | ||||||||
- | 30305 | 生活補助 | ||||||||
- | 30307 | 醫(yī)療費 | 66,516 | |||||||
- | 30311 | 住房公積金 | 331,200 | |||||||
- | 30399 | 其他對個人和家庭 | 40,000 | |||||||
- | 31013 | 公務(wù)用車購置 | ||||||||
合計 | 2,594,794 | 合計 | 2,594,794 | |||||||
2016年預(yù)算單位收入支出預(yù)算表 | |||
單位：元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、預(yù)算撥款 | 2,594,794 | 一、工資福利支出 | 1,961,118 |
一般預(yù)算 | 2,594,794 | 二、商品和服務(wù)支出 | 372,000 |
基金預(yù)算 | 三、對個人和家庭補助和服務(wù)支出 | 261,676 | |
二、預(yù)算外收入 | 四、其他資本性支出 | ||
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外收入） | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
五、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 計 | 2,594,794 | 本 年 支 出 合 計 | 2,594,794 |
