2017年度清遠市交通運輸工程造價站部門預算

第三部分  清遠市交通運輸工程造價站2017年部門預算情況說明

一、關(guān)于清遠市交通運輸工程造價站2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

清遠市交通運工程造價站2017年財政撥款收支總預算90.73萬元。收入為一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.45萬元、交通運輸支出82.08萬元、住房保障支出7.2萬元。

二、關(guān)于清遠市交通運輸工程造價站2017年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

清遠市交通運輸運輸工程造價2017年一般公共預算當年撥款90.73萬元，比2016年執(zhí)行增加了19.55萬元，主要是增加了人員經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1.45萬元，占1.6%；交通運輸（類）支出82.08萬元，占90.5%；住房保障（類）支出7.2萬元，占7.9%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2017年預算數(shù)為1.45萬元，與2016年執(zhí)行數(shù)持平。

2、交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2017年預算數(shù)為82.08萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加10.42萬元，增加了14.5%，主要是由開人員經(jīng)費開支增加了。

3、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數(shù)為7.2萬元，與2016年執(zhí)行數(shù)持平。

三、關(guān)于清遠市交通運輸工程造價站2017年一般公共預算基本支出情況說明

清遠市交通運輸工程造價站2017年一般公共預算基本支出90.73萬元，其中：

人員經(jīng)費73.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

項目費10萬元，是用于支付工程材料信息調(diào)查費用。

四、關(guān)于清遠市交通運輸工程造價2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明

清遠市交通運輸工程造價站2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.1萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.9萬元，公務(wù)接待費0.2萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算與2016年持平。

五、關(guān)于清遠市交通運輸工程造價站2017年政府性基金預算支出情況的說明

清遠市交通運輸工程造價站2017年沒有政府性基金預算撥款。

六、關(guān)于清遠市交通運輸工程造價站2017年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，清遠市交通運輸工程造價站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入、事業(yè)收入、上級撥款收入；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、交通運輸支出、住房保障支出等。清遠市交通運輸工程造價2017年收支總預算105.83萬元。

七、關(guān)于清遠市交通運輸工程造價站2017年收入預算情況說明

清遠市交通運輸工程造價站2017年收入預算105.83萬元，一般公共預算撥款收入90.73萬元，占85.7%；事業(yè)收入12萬元占11.3；上級補助收入3萬元，占2.8%；其他收入0.1萬元，占0.1%。

八、關(guān)于清遠市交通運輸工程造價站2017年支出預算情況說明

清遠市交通運輸工程造價站2017年支出預算105.83萬元，其中：基本支出95.83萬元，占90.6%；項目支出10萬元，占9.4%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2017年清遠市交通運輸工程造價站部本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算7萬元，與2016年預算持平。

（二）政府采購情況

2017年清遠市交通運輸工程造價站政府采購預算總額0.77萬元，其中：政府采購貨物預算0.77萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，清遠市交通運輸工程造價站財務(wù)核算賬共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指中央、省、市財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入部門預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央、省、市財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。它屬于事業(yè)單位的收入。

（九）上級補助收入：是指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務(wù)資金的不足。