清遠(yuǎn)市林業(yè)局2016年度部門決算分析報(bào)告說(shuō)明

一、部門情況

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林的建設(shè)、管理和效益補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和調(diào)查統(tǒng)計(jì)；依法管理林地、林權(quán)，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作。指導(dǎo)監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)森林防火工作，指導(dǎo)森林消防隊(duì)伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲害的防治、檢疫工作等。

（二）機(jī)構(gòu)情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：內(nèi)設(shè)七個(gè)職能科室。辦公室（與直屬機(jī)關(guān)黨委辦公室合署）、政策法規(guī)與林權(quán)爭(zhēng)議調(diào)處科（市人民政府山林權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處辦公室）、營(yíng)林科（市綠化委員會(huì)辦公室）、林政科、林業(yè)改革發(fā)展科、防火科（市森林防火指揮部辦公室）、計(jì)劃財(cái)務(wù)科。下屬事業(yè)機(jī)構(gòu)：清遠(yuǎn)市自然生態(tài)區(qū)管理處、清遠(yuǎn)市森林病蟲害防治與檢疫站、清遠(yuǎn)市林業(yè)科技推廣中心。

二、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析

2016年度我局財(cái)政撥款收入決算數(shù)是8754.93萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款收入8746.9萬(wàn)元，其他收入8.03萬(wàn)元。支出決算數(shù)8754.93萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出336.39萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.65萬(wàn)元，林業(yè)支出8370.22萬(wàn)元，住房保障支出38.64萬(wàn)元，油價(jià)改革支出3萬(wàn)元，其他支出0.03萬(wàn)元。??

2015年度我局財(cái)政撥款收入決算數(shù)是12849.60萬(wàn)元，支出決算數(shù)12849.60萬(wàn)元。2016年度的部門決算數(shù)是與2015年度的部門決算數(shù)相比減少4094.67萬(wàn)元，其中人員行政等基本支出減少34.02萬(wàn)元，林業(yè)投入減少4060.65萬(wàn)元。

三、“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

我局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.13萬(wàn)元，年初預(yù)算21.8萬(wàn)元，減少6.67萬(wàn)元，減少30%。其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.31萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車保有量4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛；因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)7.82萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1300人。

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四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.83萬(wàn)元，比2015年68.6萬(wàn)元，增加8.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。2016年經(jīng)費(fèi)支出具休是：辦公費(fèi)2.38萬(wàn)元，水電費(fèi)13.11萬(wàn)元，郵電費(fèi)11.68萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)5.93萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.38萬(wàn)元，辦公樓修繕費(fèi)9.94萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)7.82萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.85萬(wàn)元，公務(wù)用維護(hù)費(fèi)7.31萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用12.42萬(wàn)元。主要原因是水電費(fèi)、郵電費(fèi)的增加及會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（全國(guó)林業(yè)計(jì)財(cái)工作會(huì)議在清遠(yuǎn)召開）的增加。

五、政府采購(gòu)支出

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額201.48萬(wàn)元,為林業(yè)項(xiàng)目政府采購(gòu)支出。其中政府采購(gòu)貨物支出99.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出102萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門固定資產(chǎn)資產(chǎn)3357.18萬(wàn)元。其中：土地及辦公用房?jī)r(jià)值2663.29萬(wàn)元，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，價(jià)值244.71萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)套，價(jià)值137.63萬(wàn)元，其他通用設(shè)備311.55萬(wàn)元。

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七、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（1）績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。林業(yè)項(xiàng)目8個(gè)，共涉及計(jì)劃資金1757萬(wàn)元。自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

共組織對(duì)“生態(tài)公益林補(bǔ)償、森林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、森林撫育、林區(qū)公路維修、調(diào)處山林權(quán)屬爭(zhēng)議和涉林維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、全市森林防火會(huì)議（全市林業(yè)工作會(huì)議）、森林資源二類調(diào)查、森林防火設(shè)施設(shè)備建設(shè)”等8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算1757萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：?2016年，本部門全面完成了年初制定的工作計(jì)劃，市內(nèi)各項(xiàng)工作取得了良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。項(xiàng)目科學(xué)合理，項(xiàng)目管理規(guī)范，項(xiàng)目監(jiān)管到位，項(xiàng)目完成較好，項(xiàng)目質(zhì)量較高，運(yùn)行保障有力。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門今年首次在部門決算中增加“生態(tài)公益林補(bǔ)償、森林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、森林撫育、林區(qū)公路維修、調(diào)處山林權(quán)屬爭(zhēng)議和涉林維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、全市森林防火會(huì)議（全市林業(yè)工作會(huì)議）、森林資源二類調(diào)查、森林防火設(shè)施設(shè)備建設(shè)”等8個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，8大項(xiàng)目，我單位自評(píng)得分96.8分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是工作經(jīng)費(fèi)投入不足，較難滿足林業(yè)工作的實(shí)際需要，制約了部分工作的順利開展；二是工作人員培訓(xùn)教育、學(xué)習(xí)交流較少，綜合水平有待加強(qiáng)；三是林業(yè)宣傳不夠廣泛深入；四是森林防火資金投入不足，撲火機(jī)具裝備機(jī)具配備不足，森林防火基礎(chǔ)設(shè)施薄弱。

下一步改進(jìn)措施：一、加強(qiáng)林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，組織培訓(xùn)教育、學(xué)習(xí)交流，提高業(yè)務(wù)水平和工作能力；二、是利用多種方式、多種渠道，廣泛宣傳林業(yè)政策法規(guī);三、加大森林防火設(shè)施設(shè)備的投入。

（3）其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。市財(cái)政局委托第三方對(duì)我單位2016年度整體支出管理開展績(jī)效評(píng)價(jià)，綜合評(píng)價(jià)初步結(jié)果顯示，清遠(yuǎn)市林業(yè)局2016年部門整體支出管理績(jī)效評(píng)價(jià)的綜合得分為81.3分，結(jié)果等級(jí)為“良”。被評(píng)價(jià)部門在自評(píng)質(zhì)量、前期投入、過(guò)程管理中取得了一定成績(jī)，業(yè)務(wù)工作質(zhì)量較高，實(shí)現(xiàn)了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與生態(tài)效益。具體表現(xiàn)為：第一，預(yù)算配置合理，人員經(jīng)費(fèi)與“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位。第二，預(yù)算資金分配較為合理，專項(xiàng)支出占比較高，部門主要職能的充分發(fā)揮得以保障。第三，部門業(yè)務(wù)工作表現(xiàn)較好，多數(shù)重點(diǎn)工作任務(wù)超額完成，目標(biāo)完成率整體較高。第四，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益較為明顯，群眾滿意度較高。

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清遠(yuǎn)市市林業(yè)局

??2017年9月20日

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附件：《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》： ?????單位：萬(wàn)元

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