根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2018年預(yù)算的通知》（清財(cái)預(yù)〔2018〕5號(hào)）文件，我局2018年部門預(yù)算已下達(dá)到位，現(xiàn)就相關(guān)預(yù)算情況說(shuō)明如下：
一、單位職能
森林公安機(jī)關(guān)既是國(guó)家公安機(jī)關(guān)的組成部分又是林業(yè)主管部門中的一支重要執(zhí)法力量。負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)社會(huì)治安秩序保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的森林資源。主要職能：負(fù)責(zé)本市森林公安機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍的領(lǐng)導(dǎo)管理，在本市范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動(dòng)，協(xié)調(diào)組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人事情況
我局內(nèi)設(shè)有政秘科、法制科、治安科、刑警大隊(duì)以及直屬清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所及天堂山派出所等。人事方面，我局設(shè)有政法專項(xiàng)編制65人，政府購(gòu)買人員編制3人；目前在編在職民警61人，政府購(gòu)買人員3人，退休人員16人。
三、2018年預(yù)算收支總體說(shuō)明
我局是政法部門，行政執(zhí)法單位，經(jīng)費(fèi)來(lái)源主要為財(cái)政預(yù)算收入，其中收入包括：以一般公共預(yù)算撥款收入為主，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳等收入；支出包括：基本支出、項(xiàng)目支出為主，沒(méi)有上繳上級(jí)支出、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助等支出。根據(jù)預(yù)算批復(fù)文件， 2018年一般公共預(yù)算撥款收入為1717.68萬(wàn)元； 2018年全年支出為1717.68萬(wàn)元，其中工資福利支出1088.86萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出342.91萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出285.91萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
清遠(yuǎn)市公安局森林分局2018年預(yù)算總收入1717.68萬(wàn)元，比2017年總收入的1476.49萬(wàn)元增加241.19萬(wàn)元，主要是因?yàn)?017年度我局在職人員以及退休人員數(shù)量均有增加，且各項(xiàng)基本工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金等均略有提升。
五、基本支出情況說(shuō)明
我局基本支出構(gòu)成情況如下：基本工資273.07萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼495.84萬(wàn)元、其它工資福利支出319.94萬(wàn)元、辦公費(fèi)155.00萬(wàn)元、水費(fèi)1.00萬(wàn)元，電費(fèi)9.00萬(wàn)元，差旅費(fèi)32.00萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)13.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)15.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)13.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.00萬(wàn)元，其它商品和服務(wù)支出74.91萬(wàn)元，退休費(fèi)44.89萬(wàn)元，死亡撫恤金0.36萬(wàn)元，生活補(bǔ)助87.28萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)18.51萬(wàn)元，住房公積金122.88萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.00。合計(jì)1717.68萬(wàn)元。
六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)中，因公出國(guó)（境）費(fèi)為0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)為13.00萬(wàn)元，合計(jì)共43.00萬(wàn)元。與2017年預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)壓減10.79%。
七、名詞解釋
對(duì)于一些科目名稱，現(xiàn)做如下名詞解釋：
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金；
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為了完成特定任務(wù)目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是財(cái)政預(yù)算收入單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（五）行政運(yùn)行：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及公共設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)等費(fèi)用。
八、清遠(yuǎn)市公安局森林分局2017年部門預(yù)算表
| 部門預(yù)算公開表1 | ||||||
清遠(yuǎn)市公安局森林分局財(cái)政撥款收支總表 | |||||||
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| 單位：萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | ||
一、本年收入 | 1,717.68 | 一、本年支出 | 1,717.68 | 1,717.68 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 | 1,717.68 | （一）工資福利支出 | 1,088.86 | 1,088.86 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 | 0.00 | （二）商品和服務(wù)支出 | 342.91 | 342.91 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | （三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 285.91 | 285.91 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 | 0.00 | （四）其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 | 0.00 |
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| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 0.00 |
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收入總計(jì) | 1,717.68 | 支出總計(jì) | 1,717.68 | 1,717.68 |
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填表說(shuō)明：1.收入部分請(qǐng)根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》和附件6《結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金明細(xì)表》填寫該表 |
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2.支出部分根據(jù)本表表2和表3填寫 |
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部門預(yù)算公開表2 | |||||||||||||
清遠(yuǎn)市公安局森林分局部門一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||||||
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
功能分類科目 | 2017年 執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)對(duì)比2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)比 2017年預(yù)算數(shù) | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||||||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 |
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20132 | 組織事務(wù) |
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2013250 | 事業(yè)運(yùn)行 |
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2013299 | 其他組織事務(wù)支出 |
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208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 104.07 | 132.17 | 132.17 | 0.00 | 21.31 | 19.22% | 28.10 | 27% | ||||
20808 | 撫恤 |
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2080801 | 死亡撫恤 | 25.23 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 100% | 0.36 | 100% | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
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2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 17.93 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.58 | 3.23% | 0.58 | 3.23% | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 |
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2130201 | 行政運(yùn)行 | 1,156.40 | 1,433.76 | 1,433.76 | 0.00 | 277.36 | 23.98% | 193.43 | 15.60% | ||||
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 4.34 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 5.66 | 130.41% | 0.00 | 0% | ||||
221 | 住房保障支出 |
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22102 | 住房改革支出 |
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2210201 | 住房公積金 | 104.16 | 122.88 | 122.88 | 0.00 | 18.72 | 17.97% | 18.72 | 17.97% | ||||
填表說(shuō)明：請(qǐng)根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表，但需要向上匯總一級(jí)（類）和二級(jí)科目（款）。有關(guān)科目請(qǐng)根據(jù)單位實(shí)際情況選擇填寫。 |
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部門預(yù)算公開表3 |
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清遠(yuǎn)市公安局森林分局部門一般公共預(yù)算基本支出表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2018年基本支出 |
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科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 其中：公用經(jīng)費(fèi) |
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30101 | 基本工資 | 273.07 | 0.00 |
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30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 495.84 | 0.00 |
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30199 | 其他工資福利支出 | 319.94 | 0.00 |
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30201 | 辦公費(fèi) | 155.00 | 150.00 |
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30205 | 水費(fèi) | 1.00 | 1.00 |
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30206 | 電費(fèi) | 9.00 | 9.00 |
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30211 | 差旅費(fèi) | 32.00 | 32.00 |
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30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
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30215 | 會(huì)議費(fèi) | 13.00 | 8.00 |
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30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 15.00 | 15.00 |
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30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 13.00 | 13.00 |
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30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 30.00 | 30.00 |
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30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 74.91 | 54.00 |
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30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
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30302 | 退休費(fèi) | 44.89 | 0.00 |
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30304 | 撫恤金 | 0.36 | 0.00 |
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30305 | 生活補(bǔ)助 | 87.28 | 0.00 |
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30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 18.51 | 0.00 |
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30311 | 住房公積金 | 122.88 | 0.00 |
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30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 12.00 | 0.00 |
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31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 |
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填表說(shuō)明：請(qǐng)根據(jù)預(yù)算下達(dá)文件的附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表
部門預(yù)算公開表4 | |||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市公安局森林分局部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
34.87 | 0.00 | 29.28 | 0.00 | 29.28 | 5.59 | 23.39 | 0.00 | 18.09 | 0.00 | 18.09 | 5.30 | 43.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 13.00 |
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填表說(shuō)明：2017年預(yù)算情況，請(qǐng)根據(jù)2017年預(yù)算下達(dá)文件填寫；2017年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)根據(jù)2017年部門決算情況填寫；2018年預(yù)算請(qǐng)根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫 | |||||||||||||||||
部門預(yù)算公開表5 | ||||
清遠(yuǎn)市公安局森林分局部門政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位：萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
本單位此表無(wú)內(nèi)容 | ||||
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合計(jì) |
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填寫說(shuō)明： | 1.該表根據(jù)下達(dá)文件的表5，表6來(lái)源為政府性基金的項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行填寫 | |||
| 2.如無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)，請(qǐng)注明無(wú)政府性基金安排收入 |
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部門預(yù)算公開表6 | |||
清遠(yuǎn)市公安局森林分局部門收支總表 | |||
單位：萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,717.68 | （一）工資福利支出 | 1,088.86 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 0.00 | （二）商品和服務(wù)支出 | 342.91 |
三、事業(yè)收入 | 0.00 | （三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 285.91 |
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | （四）其他資本性支出 | 0.00 |
五、其他收入 | 0.00 |
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本年收入合計(jì) | 1,717.68 | 本年支出合計(jì) | 1,717.68 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 |
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收入總計(jì) | 1,717.68 | 支出總計(jì) | 1,717.68 |
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填表說(shuō)明：該表以單位財(cái)務(wù)決算為基礎(chǔ)填寫，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入要以單位財(cái)務(wù)決算表為準(zhǔn)，2018年收入要結(jié)合2018年財(cái)政撥款數(shù)，如部分事業(yè)單位有非財(cái)政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入需要一并填寫。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫。 | |||
部門預(yù)算公開表7 | |||||||||||
清遠(yuǎn)市公安局森林分局部門收入總表 | |||||||||||
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
2130201 | 行政運(yùn)行 | 1,433.76 | 0.00 | 1,433.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 122.88 | 0.00 | 122.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 132.17 | 0.00 | 132.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 18.51 | 0.00 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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部門預(yù)算公開表8 | |||||||
清遠(yuǎn)市公安局森林分局部門支出總表 | |||||||
單位：萬(wàn)元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
30101 | 基本工資 | 273.07 | 273.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 495.84 | 477.98 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 319.94 | 312.59 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 辦公費(fèi) | 155.00 | 150.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水費(fèi) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 電費(fèi) | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅費(fèi) | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 13.00 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 74.91 | 61.35 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 44.89 | 44.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 87.28 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 122.88 | 122.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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