2017年
清遠(yuǎn)市公安局森林分局
部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市公安局森林分局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市公安局森林分局概況
一、主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市公安局森林分局主要負(fù)責(zé)本市森林公安機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍的領(lǐng)導(dǎo)管理，在本市范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)全市森林公安開(kāi)展打擊破壞森林資源違法犯罪活動(dòng)，協(xié)調(diào)組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所，森林派出所主要負(fù)責(zé)林區(qū)治安管理和森林資源保護(hù)，依法查處破壞社會(huì)治安秩序和破壞森林資源的一般案件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：我局設(shè)有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊(duì)以及直屬清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門(mén)。
人員構(gòu)成情況：我局公務(wù)員編制65個(gè)，在職公務(wù)員身份民警59人，退休人員15人，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員3人。
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
|
|
| 表1 | ||
收支總體情況表 | |||||
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 單位：萬(wàn)元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 2017年預(yù)算 | ||
一、財(cái)政撥款 | 1476.49 | 一、基本支出 | 1435.85 | ||
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
| 二、項(xiàng)目支出 | 40.64 | ||
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
| ||
|
|
|
| ||
本年收入合計(jì) | 1476.49 | 本年支出合計(jì) | 1476.49 | ||
|
|
|
| ||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
| ||
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
| ||
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
|
| ||
|
|
|
| ||
收入總計(jì) | 1476.49 | 支出總計(jì) | 1476.49 | ||
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入情況。
| 表2 |
收入總體情況表 | |
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 1476.49 |
一般公共預(yù)算撥款 | 1476.49 |
基金預(yù)算撥款 |
|
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
|
教育收費(fèi) |
|
其他財(cái)政收入撥款 |
|
三、其他資金 |
|
事業(yè)收入 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
其他收入 |
|
|
|
本 年 收 入 合 計(jì) | 1476.49 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收入總額 |
|
|
|
收 入 總 計(jì) | 1476.49 |
| 表3 |
支出總體情況表 | |
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
一、基本支出 | 1435.85 |
工資福利支出 | 885.61 |
一般商品和服務(wù)支出 | 299.22 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 251.02 |
其他資本性支出等 |
|
|
|
二、項(xiàng)目支出 | 40.64 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 | 40.64 |
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
其他類(lèi)項(xiàng)目 |
|
科技研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
補(bǔ)助企事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
信息化運(yùn)維類(lèi)項(xiàng)目 |
|
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
|
信息系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
|
本 年 支 出 合 計(jì) | 1476.49 |
|
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
支 出 總 計(jì) | 1476.49 |
|
|
| 表4 |
財(cái)政撥款收支總體情況 | |||
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 | 單位：萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 1476.49 | 一、一般公共預(yù)算 | 1476.49 |
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) | 1476.49 | 本年支出合計(jì) | 1476.49 |
|
|
| 表5 | |||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目） | ||||||
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
|
| 單位：萬(wàn)元 | |||
功能科目名稱(chēng) | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
合 計(jì) | 1476.49 | 1435.85 | 40.64 | |||
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 104.07 | 104.07 |
| |||
[2100501]行政單位醫(yī)療 | 17.93 | 17.93 |
| |||
[2130201]行政運(yùn)行 | 1240.33 | 1209.69 | 30.64 | |||
[2130202]一般行政管理事務(wù) | 10.00 |
| 10 | |||
[2210201]住房公積金 | 104.16 | 104.16 |
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
| 表6 |
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） | ||
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 | 單位：萬(wàn)元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) | 部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
| 合 計(jì) | 1476.49 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30103]獎(jiǎng)金 |
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 322.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 155.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 1.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 8.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 30.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 |
|
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 11.00 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 10.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢(xún)費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
[50206公務(wù)接待費(fèi)] | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 13.40 |
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 34.80 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 58.80 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301] 工資福利支出 | 1007.63 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 234.30 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 372.90 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎(jiǎng)金 |
|
[50501]工資福利支出 | [30107]績(jī)效工資 |
|
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 104.16 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 296.27 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302] 商品和服務(wù)支出 |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 146.86 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30304]撫恤金 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30305]生活補(bǔ)助 | 93.43 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 17.93 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) |
|
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 35.50 |
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
| 表7 |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） | ||
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 | 單位：萬(wàn)元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) | 部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2017年預(yù)算 |
| 合 計(jì) | 40.64 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 17.86 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 17.86 |
[50103]住房公積金 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 22.78 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 |
|
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 5.00 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢(xún)費(fèi) |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
[50206公務(wù)接待費(fèi)] | [30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 17.78 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 |
|
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 | [31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
|
[50303]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | [31013]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31003]專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
| 表8 |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 2017年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) |
|
“三公”經(jīng)費(fèi) | 48.20 |
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 | 0.00 |
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 34.80 |
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 34.80 |
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 13.40 |
|
|
注：
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車(chē)輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
|
|
| 表9 |
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
|
| 單位：萬(wàn)元 |
功能科目名稱(chēng) | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
|
|
|
|
注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部門(mén)有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)深意
| 表10 | |||||||
2017年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||||||||
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 | 金額：萬(wàn)元 | |||||||
支出項(xiàng)目類(lèi)別 （資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 其他資金 | ||||
合計(jì) | 一般公 共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 1476.49 | 1476.49 | 1476.49 |
|
|
|
| |
清遠(yuǎn)市公安局 森林分局 | 1476.49 | 1476.49 | 1476.49 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 表11 | ||||||||
2017年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 | |||||||||
單位名稱(chēng)：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 | 金額：萬(wàn)元 | ||||||||
支出項(xiàng)目類(lèi)別 （資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 其他 資金 | 績(jī)效 目標(biāo) | ||||
合計(jì) | 一般公 共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計(jì) | 40.64 | 40.64 | 40.64 |
|
|
|
|
| |
清遠(yuǎn)市公安局 森林分局 | 40.64 | 40.64 | 40.64 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門(mén)收入預(yù)算1476.49萬(wàn)元，比上年增加248.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.26%，主要原因是基本工資與津貼補(bǔ)貼增加，退休人員福利增加以及在職人員、退休人員均有所增加；支出預(yù)算1476.49萬(wàn)元，比上年增加248.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.26%，主要原因同樣是工資津貼增加、人員增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排48.20萬(wàn)元，上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)為0，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)34.80萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)13.40萬(wàn)元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排322.00萬(wàn)元，比上年減少12.75萬(wàn)元，下降3.80%，主要原因是辦公費(fèi)用等開(kāi)支本年度有所壓減。其中：辦公費(fèi)155.00萬(wàn)元，水費(fèi)1.00萬(wàn)元，電費(fèi)8.00萬(wàn)元，差旅費(fèi)30.00萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)11.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)10.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)13.40萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.80萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出58.80萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2017年度本部門(mén)政府采購(gòu)內(nèi)容主要為貨物，如電腦、復(fù)印機(jī)、空調(diào)，以及相關(guān)耗材采購(gòu)等，預(yù)算金額為13.30萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛8輛。其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)7輛，2017年沒(méi)有公務(wù)用車(chē)采購(gòu)計(jì)劃；我局沒(méi)有價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2017年，本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)我局所涉及開(kāi)支內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)?/span>
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
