清遠(yuǎn)市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心2017年預(yù)算說(shuō)明
一、單位職能
接收、調(diào)配、運(yùn)輸、儲(chǔ)備、管理、發(fā)放、使用省、市級(jí)和國(guó)外救災(zāi)救濟(jì)物資，開(kāi)展社會(huì)救災(zāi)救濟(jì)物資募集、接收、管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)2個(gè)部門(mén)：綜合部、業(yè)務(wù)部
三、關(guān)于2017財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2017年收入198.07萬(wàn)元，其中一般公共財(cái)政預(yù)算145.64萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款52.43萬(wàn)元。支出198.07萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出133.54萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.02萬(wàn)元；住房保障支出10.08萬(wàn)元；其他支出52.43萬(wàn)元。
本年一般公共財(cái)政預(yù)算包括工資福利支出88.35萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出24.92萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出32.37萬(wàn)元，其他支出52.43萬(wàn)元。
另上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金52.43萬(wàn)元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算0萬(wàn)元；政府性基金52.43萬(wàn)元。
四、預(yù)決算收入變化情況說(shuō)明如下表：
功能分類(lèi)科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 73.04 | 127.20 | 110.10 | 17.10 | 54.16 | 74.15 | 93.98 | 282.93 |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.46 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政運(yùn)行 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.46 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事務(wù) | 69.58 | 127.20 | 110.10 | 17.10 | 57.62 | 82.81 | 58.40 | 84.88 |
2080201 | 行政運(yùn)行 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.92 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事務(wù) | 66.66 | 127.20 | 110.10 | 17.10 | 60.54 | 90.82 | 58.40 | 84.88 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 5.93 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.41 | 6.91 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 5.93 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.41 | 6.91 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.87 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 1.15 | 132.18 | 1.15 | 132.18 |
21005 | 醫(yī)療保障 | 0.87 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 1.15 | 132.18 | 1.15 | 132.18 |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.87 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 1.15 | 132.18 | 1.15 | 132.18 |
221 | 住房保障支出 | 4.32 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 5.76 | 133.33 | 5.76 | 133.33 |
22102 | 住房改革支出 | 4.32 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 5.76 | 133.33 | 5.76 | 133.33 |
2210201 | 住房公積金 | 4.32 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 5.76 | 133.33 | 5.76 | 133.33 |
229 | 其他支出 | 27.56 | 52.43 | 0.00 | 52.43 | 24.87 | 90.24 | 52.43 | #DIV/0! |
22960 | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 27.56 | 52.43 | 0.00 | 52.43 | 24.87 | 90.24 | 52.43 | #DIV/0! |
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 27.56 | 52.43 | 0.00 | 52.43 | 24.87 | 90.24 | 52.43 | #DIV/0! |
社會(huì)保障和就業(yè)支出，2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加282.93%，主要是預(yù)算核定人數(shù)的變動(dòng)，2016年在職在編人數(shù)為3人，2017年增加至7人，因此增加了3人的個(gè)人經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出增加132.18%；住房保障支出增加133.33%，主要是預(yù)算核定人數(shù)的變動(dòng)，2016年在職在編人數(shù)為3人，2017年增加至7人。
五、機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況
2017年部門(mén)一般公共預(yù)算的機(jī)構(gòu)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)安排如下：基本工資25.70萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼40.86萬(wàn)元，其他工資福利支出13萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)8.79萬(wàn)元，辦公費(fèi)1.2萬(wàn)元，水費(fèi)0.45萬(wàn)元，電費(fèi)1萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.69萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)17.10萬(wàn)元，退休費(fèi)6.64萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)0.91萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金2.58萬(wàn)元，住房公積金11.15萬(wàn)元，對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.39萬(wàn)元。
六、政府采購(gòu)
辦公用品采購(gòu)預(yù)計(jì)為1.2萬(wàn)元。
清遠(yuǎn)市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心
2017年2月7日
