一、單位職能
學(xué)校實(shí)行全面貫徹國家特殊教學(xué)方針，擔(dān)負(fù)著全市殘疾學(xué)齡兒童的教學(xué)任務(wù)，其發(fā)展有利于清遠(yuǎn)市殘疾學(xué)齡兒童享受政府的關(guān)懷，有利于殘疾兒童家庭安居樂業(yè)，對(duì)于打造清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校示范基地，構(gòu)建和楷清遠(yuǎn)，建設(shè)幸福清遠(yuǎn)有著重大意義。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我校實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、總務(wù)處、教研室。
三、部門決算報(bào)表（詳見附件）
四、預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）年度收入情況
2016年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.25萬元，本年收入2794.57萬元，本年支出2837.71萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.12萬元。
（二）年度支出情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.8萬元，本年收入2792.05萬元，本年支出2818.13萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（三）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016年度財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。
1.公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”決算情況
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”預(yù)算5萬,決算經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3.97萬元，比年初預(yù)算減少1.03萬元，比2015年決算減少0.81萬元。
2.公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“因公出國（境）經(jīng)費(fèi)”決算情況
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元,決算支出為0元，比年初預(yù)算數(shù)增（減）0元，比2015年決算數(shù)增（減）0元。
3.公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“公務(wù)接待費(fèi)”決算情況
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬,決算支出0.45萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.55元，比2015年決算數(shù)減少0.26萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用情況
我校是非公務(wù)車改革單位，截至2016年12月31日，實(shí)有車輛1臺(tái)，為一般公務(wù)用車。
(六）預(yù)算績效管理工作開展情況
我校于2009年12月成立，于2011年9月正式開學(xué)，是清遠(yuǎn)市委、市政府十大民生工程項(xiàng)目之一，學(xué)校的性質(zhì)屬于事業(yè)公益一類。學(xué)校收入來源為財(cái)政補(bǔ)助收入，其中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)包括：學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)，學(xué)生伙食費(fèi)等。
2016年，學(xué)校主要項(xiàng)目均接受過上級(jí)的檢查及績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)認(rèn)為各項(xiàng)專項(xiàng)資金使用收到較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
我校在上級(jí)部門的關(guān)心與支持下，各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，教育教學(xué)水平不斷提高。為促進(jìn)我市特殊教育事業(yè)的發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)！
附件：1.收入支出總表（3張）
2.財(cái)政撥款收支表（5張）
清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校
2017年9月25日
| 收入支出決算總表 |
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| 公開01表 |
| 部門：清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校 |
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| 單位：萬元 |
| 收入 | 支出 |
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 2792.05 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 |
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| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 1.40 | 二、外交支出 | 15 |
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| 三、事業(yè)收入 | 4 |
| 三、國防支出 | 16 |
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| 四、經(jīng)營收入 | 5 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
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| 五、附屬單位上繳收入 | 6 |
| 五、教育支出 | 34 | 2616.63 |
| 六、其他收入 | 7 | 1.13 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 |
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| 8 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 34.30 |
| 9 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 186.48 |
| 本年收入合計(jì) | 22 | 2794.57 | 本年支出合計(jì) | 51 | 2837.71 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 |
| 結(jié)余分配 | 52 |
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| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 62.25 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 19.12 |
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| 總計(jì) | 29 | 2856.82 | 總計(jì) | 58 | 2856.82 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
| 收入決算表 |
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| 公開02表 | | 部門：清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校 |
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| 單位：萬元 | | 項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | | 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合計(jì) | 2794.57 | 2792.05 | 1.40 |
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| 1.13 | | 205 | 教育支出 | 2573.50 | 2570.97 | 1.40 |
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| 1.13 | | 20502 | 普通教育 | 31.74 | 31.74 |
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| | 2050299 | 其他普通教育支出 | 31.74 | 31.74 |
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| | 20507 | 特殊教育 | 2410.08 | 2407.56 | 1.40 |
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| 1.13 | | 2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 2137.44 | 2134.91 | 1.40 |
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| 1.13 | | 2050799 | 其他普通教育支出 | 272.64 | 272.64 |
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| | 20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 131.67 | 131.67 |
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| | 2050903 | 城市中小學(xué)校舍建設(shè) | 131.67 | 131.67 |
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| | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 34.30 | 34.30 |
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| | 21005 | 醫(yī)療保障 | 34.30 | 34.30 |
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| | 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.30 | 34.30 |
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| | 213 | 農(nóng)林水支出 | 0.30 | 0.30 |
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| | 21305 | 扶貧 | 0.30 | 0.30 |
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| | 2130599 | 其他扶貧支出 | 0.30 | 0.30 |
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| | 221 | 住房保障支出 | 186.48 | 186.48 |
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| | 22102 | 住房改革支出 | 186.48 | 186.48 |
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| | 2210201 | 住房公積金 | 186.48 | 186.48 |
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| | 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
| 支出決算表 |
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| 公開03表 | | 部門：清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校 |
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| 單位：萬元 | | 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | | 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合計(jì) | 2837.71 | 2288.37 | 549.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 2616.63 | 2067.60 | 549.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 31.74 | 3.91 | 27.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050299 | 其他普通教育支出 | 31.74 | 3.91 | 27.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 20507 | 特殊教育 | 2453.22 | 2063.68 | 389.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 2180.57 | 2063.68 | 116.89 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 272.64 | 0.00 | 272.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 131.67 | 0.00 | 131.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050903 | 城市中小學(xué)校舍建設(shè) | 131.67 | 0.00 | 131.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21005 | 醫(yī)療保障 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 213 | 農(nóng)林水支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 21305 | 扶貧 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 2130599 | 其他扶貧支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 186.48 | 186.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 186.48 | 186.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公積金 | 186.48 | 186.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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| 公開04表 | | 部門：清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校 |
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| 單位：萬元 | | 收入 | 支出 | | 項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | | 欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | | 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2792.05 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 |
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| | 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 |
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| 3 |
| 三、國防支出 | 30 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 2597.05 | 2597.05 |
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| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 |
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| 7 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 34.30 | 34.30 |
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| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.30 | 0.30 |
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| 8 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 186.48 | 186.48 |
| | 本年收入合計(jì) | 22 | 2792.05 | 本年支出合計(jì) | 49 | 2818.13 | 2818.13 |
| | 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 26.08 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 26.08 |
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| | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 0.00 |
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| 26 |
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| | 總計(jì) | 27 | 2818.13 | 總計(jì) | 54 | 2818.13 | 2818.13 |
| | 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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| 公開05表 | | 部門：清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校 |
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| 單位：萬元 | | 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | | 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |
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| 欄次 | 1 | 2 | 3 | | 合計(jì) | 2818.13 | 2268.79 | 549.33 | | 205 | 教育支出 | 2597.05 | 2048.02 | 549.03 | | 20502 | 普通教育 | 31.74 | 3.91 | 27.83 | | 2050299 | 其他普通教育支出 | 31.74 | 3.91 | 27.83 | | 20507 | 特殊教育 | 2433.64 | 2044.11 | 389.53 | | 2050701 | 特殊學(xué)校教育 | 2161.00 | 2044.11 | 116.89 | | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 272.64 | 0.00 | 272.64 | | 20509 | 教育附加安排支出 | 131.67 | 0.00 | 131.67 | | 2050903 | 城市中小學(xué)校舍建設(shè) | 131.67 | 0.00 | 131.67 | | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | | 21005 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 34.30 | 34.30 | 0.00 | | 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | | 213 | 農(nóng)林水支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | | 21305 | 扶貧 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | | 2130599 | 其他扶貧支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | | 221 | 住房保障支出 | 186.48 | 186.48 | 0.00 | | 22102 | 住房改革支出 | 186.48 | 186.48 | 0.00 | | 2210201 | 住房公積金 | 186.48 | 186.48 | 0.00 | | 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
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| 公開06表 | | 部門：清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校 |
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| 單位：萬元 | | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |
| 301 | 工資福利支出 | 1,241.28 | 302 | 商品和服務(wù)支出 |
| 310 | 其他資本性支出 | 124.15 | | 30101 | 基本工資 | 653.50 | 30201 | 辦公費(fèi) |
| 31001 | 房屋建筑物購建 |
| | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 93.50 | 30202 | 印刷費(fèi) |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 124.15 | | 30103 | 獎(jiǎng)金 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) |
| 31003 | 專用設(shè)備購置 |
| | 30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) |
| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
| | 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
| 30205 | 水費(fèi) |
| 31006 | 大型修繕 |
| | 30107 | 績效工資 | 184.64 | 30206 | 電費(fèi) |
| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
| | 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 70.78 | 30207 | 郵電費(fèi) |
| 31008 | 物資儲(chǔ)備 |
| | 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) |
| 30208 | 取暖費(fèi) |
| 31009 | 土地補(bǔ)償 |
| | 30199 | 其他工資福利支出 | 238.86 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) |
| 31010 | 安置補(bǔ)助 |
| | 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 354.63 | 30211 | 差旅費(fèi) |
| 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
| | 30301 | 離休費(fèi) |
| 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 |
| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 |
| | 30302 | 退休費(fèi) |
| 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) |
| 31013 | 公務(wù)用車購置 |
| | 30303 | 退職（役）費(fèi) |
| 30214 | 租賃費(fèi) |
| 31019 | 其他交通工具購置 |
| | 30304 | 撫恤金 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) |
| 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 |
| | 30305 | 生活補(bǔ)助 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) |
| 31099 | 其他資本性支出 |
| | 30306 | 救濟(jì)費(fèi) |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) |
| 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
| | 30307 | 醫(yī)療費(fèi) |
| 30218 | 專用材料費(fèi) |
| 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
| | 30308 | 助學(xué)金 |
| 30224 | 被裝購置費(fèi) |
| 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
| | 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) |
| 30403 | 財(cái)政貼息 |
| | 30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) |
| 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
| | 30311 | 住房公積金 | 192.59 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
| 307 | 債務(wù)利息支出 |
| | 30312 | 提租補(bǔ)貼 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 |
| | 30313 | 購房補(bǔ)貼 |
| 30229 | 福利費(fèi) |
| 30707 | 國外債務(wù)付息 |
| | 30314 | 采暖補(bǔ)貼 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
| 399 | 其他支出 |
| | 30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 |
| 39906 | 贈(zèng)與 |
| | 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 162.04 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 |
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| | 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,595.91 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 672.89 | | 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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| 公開07表 | | 部門：清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校 |
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| 單位：萬元 | | 2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | | 小計(jì) | 公務(wù)用車
購置費(fèi) | 公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車
購置費(fèi) | 公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4.42 | 0 | 3.97 | 0 | 3.97 | 0.45 | | 注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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| 公開08表 | | 部門：清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校 |
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| 單位：萬元 | | 項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | | 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
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| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合計(jì) |
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| | 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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